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家乐福验厂质量审核清单2017年最新版

 

家乐福质量验厂工厂审核文件/记录清单

Documents/Records List

 

1  Organization Chart /  组织构架图

 

2  Management of Consumer Claim /  客诉处理程序记录

 

3  Innovation and Creativity /  新产品开发程序记录

 

4  Order Follow up Procedure /  业务跟单流程

 

5  Global IT System Tool /  计算机系统, ERP 系统

 

6  Quality Manual & SOP /  质量手册 质量目标

 

7  General Regulation Knowledge /  产品适用法规(欧标)

 

8  Follow Up of Hardware Product Evolution / ECN 产品改进

 

9  Continuous Improvement of Quality /  纠正预防措施 内审报告

 

10  Crisis Management (Recall) / 退货召回程序 / 记录11 Certification /  体系证书 (ISO9001, ISO14000 etc) 12 REACH Regulation Knowledge / REACH 法规


13  REACH Substances Inventory / REACH 物质管理

 

14  REACH SVHC Presences in Product / REACH 高危清单

 

15  REACH Substance Registration (Preparation) /  预注册


16 Documents/Records List 16 RoHS Regulation Knowledge / RoHS 法规17 ErP Regulation Knowledge / ErP 法规


18 Technical Specification Files T.C.F /  产品技术文档19 Internal Testing Facilities & Calibration /内部实验室20 Calibration for measuring equipment /  计量仪器校准


21 Third Party Testing Facilities /  第三方实验室测试报告22 Supplier (Subcontractor) Evaluation / 供方及外包方评审23 Documents from Supplier/  供方测试报告 质保书


24  Hazardous Substances Management /  化学品管理 MSDS

 

25  Operating Instruction /  作业指导书/工艺指导书/设备操作规程

 

26  Training Program & Record  培训计划/记录

 

27  Production Performance Indicator /  生产质量指标

 

28  Production Planning & Capacity /生产计划 产能

 

29  Production Tool /  设备清单 维修记录 保养计划与记录

 

30  Shipment Release Policy/  放货程序


31  Production Flowing Procedure /  生产工艺流程

 

32  IQC Methodology & Report / 进料检验规范与记录33 33 IPQC Methodology & Report / 过程检验规范与记录34 FQC Methodology & Report / 最终检验规范与记录35 Non Compliant Goods Management / 不合格品处理36 Operational Permits /  环评报告 排污登记许可


37  Environmental Regulation Follow-up /  环境法规的跟进

 

38  Waste Identification/Storage/Elimination / 固废危废储存处理39 Environmental Management System /  环境管理体系及运作40 Wastewater Treatment/Monitoring /  工业废水处理及监测


41 Air Treatment/Emission Monitoring / 工业废气处理及监测42 Noise / Odors Treatment & Solution/ 噪声恶臭投诉及处理43 Water Consumption /  水消耗 减用方案与实施


44 Energy Consumption /  能源消耗 减用方案与实施


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